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中共延安市委黨校2019年部門綜合預算說明及報表
本站原創 2019年02月28日 點擊數:

一、部門主要職責及機構設置

1.部門主要職責

中共延安市委黨校主要負責貫徹黨和國家培養黨員領導干部和公務員的有關方針、政策,制定黨校教學規劃,協助組織、人事部門擬定國家公務員培訓計劃,并組織實施.輪訓縣處級副職黨員領導干部和部分鄉鎮科級正職黨員干部。培訓中青年縣處級后備干部;培訓意識形態部門與群眾團體領導干部和理論骨干。培訓、輪訓國家公務員和政府部門的行政管理干部。協同組織、人事部門對學員在校期間的表現進行考核考察、組織鑒定。圍繞延安改革開放和社會發展出現的新情況、新問題,開展社會調查和科學研究,為市委、市政府決策提供服務。負責全市黨校系統教材編審,中級專業技術職稱評定和科研成果的評審。指導縣區黨校工作。

2.機構設置

《中共延安市委辦公室關于印發〈中共延安市委黨校職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(延市辦發[2002]35號)中規定:我校實行校委負責制,內設校委辦公室、教務處、科研管理處、總務處、機關黨委、延安干部培訓學院王家坪分院等六個黨政管理部門,圖書館、馬列基礎理論教研室、經濟學教研室、法學教研室、黨史黨建教研室、中文歷史科技教研室、管理學教研室等七個業務管理部門。

二、2019年年度部門工作任務

1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想;

2.突出主業主課,不斷提高教學質量;

3. 圍繞思想智庫建設,進一步提升科研水平;

4.堅持開放辦學,著力弘揚延安精神;

5.堅持人才強校,著力加強隊伍建設;

6.堅持從嚴治校,切實加強和改善校風學風教風;

7.堅持全面從嚴治黨,為黨校事業發展提供堅強保證;

8.加強行政管理和后勤保障工作,提升管理和服務水平;

9.以辦學質量評估為抓手,推動黨校系統新發展。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關),納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。我校共有內設機構13個,分別是:辦公室、教務處、科研處、機關黨委、總務處、圖書館、延安干部培訓學院王家坪分院等七個管理部門,馬列基礎理論、經濟學、法學、黨史黨建、中文歷史科技、管理學等六個教研室。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,我校人員編制112人,其中行政編制43人、事業編制69人;實有人員104人,其中行政33人、事業71人。單位管理的離退休人員59人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛4輛,單價5萬元以上的設備7臺(套)。

2019年,當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價5萬元以上的設備。

2019年,上年結轉資金未安排購置車輛,未安排購置單價5萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款1562.4萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元。當年國有資本經營預算撥款0萬元。其中無專項業務經費。所以專項業務經費績效目標表為空表。

2019年,本部門上年結轉資金安排的支出繼續實施績效目標管理。其中上年結轉906.5萬元,其績效目標繼續按上年公開的績效目標表實施。

2019年本部門預算未安排扶貧項目,同時,本部門不涉及其他各類財政資金安排的扶貧項目,無需公開扶貧項目資金績效目標。

2019年本部門預算未安排重點項目,同時,本部門財政專項資金未安排重點項目,無需公開重點項目資金績效目標。本部門2019年將繼續推進績效目標管理,擬逐步將所有項目(含重點項目)納入績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

2019年收入預算11468.9萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1562.4萬元,政府性基金撥款收入0萬元、事業單位經營預算收入0萬元、上級補助收入0萬元、事業收入9000萬元、上年結轉906.5萬元,較上年增加了1179.92萬元,主要是新增人員經費增加和延安干部培訓學院王家坪分院培訓班次增加較大,培訓費增幅較大。

2019年支出預算11468.9萬元。其中:一般公共預算撥款支出1348.38萬元、政府性基金撥款支出0萬元、事業支出10120.52萬元、上年結轉906.5萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加1824.59萬元,主要原因為我校延安干部培訓學院王家坪分院培訓班次及人數增加較大,所以培訓支出大幅增加。

(二)財政撥款收支情況

2019年部門財政撥款收入2468.9萬元。其中:一般公共預算撥款1562.4萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上年結轉906.5萬元,2019年本部門財政撥款較上年增加了179.92萬元,主要原因是新增人員經費增加。

 2019年部門財政撥款支出2468.9萬元。其中:一般公共預算撥款支出1562.4萬元、政府性基金撥款支出0萬元、上年結轉906.5萬元,2019年本部門預算支出較上年增加了179.92萬元,主要原因是新增人員經費增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年本部門當年一般公共預算撥款1562.4萬元,較上年增加了179.92萬元,原因是2018年新增8名教師及部分人員的職稱職務變動。

2.支出按功能科目分類的明細情況

按照功能科目分類本部門2019年當年一般公共預算撥款支出1562.4萬元,其中:

1)干部教育(2050802)1285.19萬元,其中:人員經費支出1071.17萬元,公用經費支出214.02萬元,專項業務經費支出0萬元。較上年增加了49.33萬元,原因是因人員經費增加。

(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)277.21萬元。較上年增加了115.93萬元。原因是因人員增加后社會保障繳費與工資福利支出都相應有所增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

2019年本部門當年一般公共預算支出為1562.4萬元,其中:工資福利支出(301)1348.38萬元,較上年增加176.99萬元,原因是人員經費增加。

商品和服務支出(302)214.02萬元,增加3.03萬元,原因是人員經費增加。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明

2019年本部門當年一般公共預算支出為1562.4萬元,其中:

機關工資福利支出(501)1348.38萬元, 機關商品和服務支出支出(502)214.02萬元。因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

4.上年一般公共預算撥款結轉資金安排的支出情況

本部門上年一般公共預算撥款結轉資金906.5萬元編入2019年部門綜合預算執行。

1)按功能支出分類:

干部教育(2050802)906.5萬元。

2)按部門預算支出經濟分類:

商品和服務支出(302)906.5萬元。

 3)按政府預算支出經濟分類:

商品和服務支出(302)906.5萬元。

2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

(四)政府性基金預算支出情況

本部門當年無政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無上年政府性基金預算撥款結轉資金安排的支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。

本部門無上年國有資本經營預算撥款結轉資金安排的支出。

(六)“三公”經費等預算情況

2019年本部門當年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,與上年相比無增減。主要是我校把嚴格控制“三公經費”作為一項重要工作,嚴格執行中央八項規定,嚴格縮減公務用車運行維護費、接待費、會議費的支出,盡量縮減運行成本。其中:

因公出國(境)預算為0元,與上年相比無增減,原因是嚴格控制因公出國(境)費用;公務接待費預算為0元,與上年相比無增減,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制接待標準和次數,避免公務接待支出費用;公務用車運行維護費0萬元,與上年相比無增減;原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格規范公務用車管理;公務車購置預算0萬元,與上年相比無增減,原因是車改后公車交回市國有資產管理局,單位無公車。

 2019年本部門當年一般公共預算會議費預算支出0.9萬元,與上年持平,主要是按照中央八項規定要求,精簡會議。  

2019年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出14.28萬元,較上年增加14.28萬元,主要原因是我校教師隊伍不斷壯大,為了不斷提高教師隊伍業務水平,更好為延安干部教育服務,需要進行各類高層次業務培訓。

本部門無上年結轉資金安排的“三公”經費、會議費、培訓費支出。

(七)機關運行經費安排情況

2019年當年本部門機關運行費214.02萬元,較上年增加3.03萬元、原因是人員經費增加。

本部門2019年無上年結轉機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》,機關運行經費指部門的公用經費,即整個一級預算單位的公用經費,包括下屬事業單位及參公單位。部門構成不包括行政及參公單位的,也要按整個部門公用經費的口徑公開機關運行經費。

 

(八)政府采購情況

2019年當年本部門政府采購預算共1515.75萬元,其中貨物類預算785.75萬元、服務類預算430萬元、工程類預算300萬元。

本部門無上年結轉的政府采購資金支出。

八、專業名詞解釋

1.相關運行經費:指報社各部門的公用經費,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用等商品服務支出。

2. “三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

中共延安市委黨校2019年部門預算報表.xlsx

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